費用報銷單上的用途具體應該怎麼寫。|費用報銷單用途怎麼寫

各個公司的的規定不同，一般根據所購買的費用報銷單填寫就可以了。

大概類別爲： 出差取得的票據按出差差次再按類別歸類，非出差取得的發票按類別歸類。 類別有：

A、交通費（包括公共汽車票、的士票、地鐵票、火車票、電車票、飛機票及送票費、機場建設費等）——寫“交通費”或“車費”；

B、餐飲費（如飲食、娛樂服務費票）——寫“餐費”；

C、旅住宿費——寫“住宿費”；

D、出差補助——寫“出差補貼”；

E、其他（如購商品、禮品等）——寫“購商品”或“其他”；

F、電話費（包括手機費、上網費等）、郵寄費（包括購信封、郵票等）——寫“電話費”、“郵費”，若粘貼在一起寫“郵電費”。

擴展資料：

票據填寫必填的內容爲：日期、內容、大小寫金額、申請人、審批人。嚴禁使用圓珠筆填寫，必須要用黑色鋼筆或黑色簽字筆進行填寫。金額正確，字跡工整，不亂塗亂畫。要用大寫的數字填寫金額。

取得報銷票據後要妥善儲存，勿損壞，票據的粘貼要均勻、整齊、規範，要粘貼在單裝訂線的右側，不能超出左邊線。如果需要粘貼車票，應當按照日期依次進行粘貼，並且註明乘車路線和日期。

項目根據支出項目，填寫差旅費、辦公費、交通費等；

摘要根據業務性質填寫，如去哪出差，購買辦公用品等。

擴展資料：

報銷單是指各單位爲購買零星物品、接受外單位或個人勞務或服務而辦理報銷業務，以及單位員工報銷補助費、醫療費等所使用的單據。報銷單可以由各單位根據自己的需要自行設計，也可以購買統一的報銷單。

報銷費用的填制要求：

1、費用經辦人原則上應在費用發生後的5個工作日內到財務部辦理報銷手續，特殊情況可另行處理。

2、將原始單據剪齊邊角，正面朝上（與報銷單據同向）粘貼在報銷單的反面左邊。

3、用藍色或黑色鋼筆、簽字筆如實填寫報銷單的各項內容，如：報銷時間、報銷人、費用摘要、單據張數等。

4、採購類經營費用，須憑有效的《請購單》（或採購計劃表）和發票到倉庫辦理物品驗收入庫手續，並將進倉單、直拔單附在報銷單據的後面。

5、非採購類的行政、辦公或其他費用，直接填制報銷單據。

6、外出培訓費憑《培訓協議》辦理報銷手續。

參考資料：報銷_百度百科

1.首先，找到一張乾淨的費用報銷單。

2.依次寫下：日期、員工或供應商、開戶行及銀行帳戶（如果轉賬）、費用備註、用途及金額大小寫。

3.在領款人簽名處寫上領款人的名字。

4.把所得的票據拿出來整理一下。

5.把票據整理好後貼在費用報銷單後面。

6.最後，找財務部主管簽字或蓋章就可以到出納處報銷了。

項目根據支出的項目，填寫差旅費、辦公費、交通費等。

摘要根據業務性質填寫，如去哪出差，購買辦公用品等。

報銷項目有：辦公費用、業務費用、通訊費、辦公用品等分類（具體的分類每個單位有些許差別，但大致相同，可以問問財務），但要注意的是：每張報銷單最好只填寫一個類型的費用，原始單據粘貼在費用報銷單下，收據和發票的單據也分一分，因爲會計要做帳，混了就很麻煩。

1、報銷部門：不填。

2、日期：按照所報銷發票上註明的最後日期確定，如報銷單後附有2張發票，其中1張日期爲2號，另外1張日期爲3號，則報銷單日期填寫3號。 3、單據及附件頁數：不填。

4、報銷項目：不填。 5、摘要：發票上註明的內容名稱。

6、金額：發票內容名稱相同的發票上的金額合計數。 7、科目：不填。

8、備註：不填。 9、金額大寫：本張費用報銷單後面的所有發票金額合計的大寫數字。

10、報銷人，領導審批由公司負責人簽字一次即可。 擴展資料： 注意事項： 1、費用報銷單或差費報銷單上報銷人、財務負責人、部門負責人均要簽字，分公司當地沒有財務的，兼職財務人員在財務負責人處簽字，部門負責人爲分公司經理。

2、日常費用主要包括差旅費、電話費、交通費、辦公費、低值易耗品購置費、業務招待費、培訓費等。在一個預算期間內，各項費用的累計支出原則上不得超出預算。

3、嚴格按單據要求項目認真寫，註明附件張數，簡述費用內容或事由，力求整潔美觀，不得隨意塗改。 4、報銷單各項目應填寫完整，大小寫金額一致，並經部門領導有效批准。

參考資料來源：百度百科-報銷單 參考資料來源：百度百科-費用。